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國有企業內部控制體系建設
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國有企業內部控制體系建設

1、概述

國有企業作為國民經濟的重要組成部分,公司治理與管控成為全民關注的焦點,因此,加強國有企業內部控制體系建設,確保國有企業在進行生產經營及其他經濟活動的過程中實現企業資產的保值增值,使得企業會計信息數據有效真實,保證企業在從事一切經濟活動的過程中能夠受到更為嚴格科學的監督、約束及評價。

2、依據

《中央企業全面風險管理指引》

《企業內部控制基本規范》

《企業內部控制應用指引》、《評價指引》、《審計指引》

《上海證券交易所上市公司內部控制指引》

《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》

3、方式

(1)艾賽爾咨詢人員及時了解國內外關于內部控制相關法律、法規,并針對客戶的行業特點進行相關研究解讀;

(2)編制所需資料清單,獲得并研究企業已經在實施的組織架構、管理制度等內部資料;

(3)通過問卷調研、人員訪談、資料抽查、項目小組會議等手段全面了解企業內部控制現狀;

(4)以內控監管法規、行業內控實踐標桿等為準,全面分析企業內部控制體系存在的風險和不足;

(5)根據企業存在的內控缺失和不足,搭建符合企業實際情況的內部控制體系框架,構建內部控制手冊,并進一步完善內部控制制度,全面滿足法規要求以及提升企業管理的需求。

4、成果

《內部控制缺陷報告》

《內部控制管理手冊》;

《權限指引表》

《內部控制評價手冊》

《內部控制評價報告》

5、價值

(1)幫助企業建立規范的治理及管理架構;

(2)滿足外部監管機構要求,促進企業實現五大內部控制目標;

(3)規范內部管理,降低管理成本,防范經營風險,提升管理效率。

6、適合企業:國有企業。

7、客戶案例:蘇州交通投資有限責任公司、蘇州工業園區股份有限公司、蘇州工業園區市政服務集團有限有限公司、蘇州市公共交通有限公司、蘇州工業園區科技發展有限公司......

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